Faktúry

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	202100000106	Keo- licencia	199,32	s DPH	25.11.2021	KEO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000106	respirátory	192,00	s DPH	25.11.2021	Kobukrav občianske združenie	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000106	Komenský	149,04	s DPH	25.11.2021	Komensky, s.r.o.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000105	Keo	15,00	s DPH	25.11.2021	KEO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000098	CD do MŠ	62,20	s DPH	15.11.2021	Microitem v.o.s	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000104	Innogy	660,00	s DPH	08.11.2021	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000103	ZSE ŠJ	171,95	s DPH	08.11.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000102	ZSE ZŠ	149,51	s DPH	08.11.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000101	t-com	58,99	s DPH	08.11.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000100	Voda	29,81	s DPH	08.11.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000099	Širuček	85,00	s DPH	05.11.2021	Miroslav Širuček	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202100000097	Decathlon- hrazda na cvičenie	27,98	s DPH	03.11.2021	Decathlon SK s.r.o	ZŠ s MŠ Beladice	07.12.2021
	202000000106	keo - licencia	179,81	s DPH	26.11.2020	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000105	oprava potrubia	175,00	s DPH	26.11.2020	Stanislav Jenis - SOP MONT	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000104	net	32,50	s DPH	24.11.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000096	Komenský	24,00	s DPH	12.11.2020	Komenský Viral	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000103	innogy	660,00	s DPH	10.11.2020	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000102	zse šj		s DPH	10.11.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000101	zse zš	138,43	s DPH	10.11.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice	02.12.2020
	202000000100	dezinfekcia- COVID-19	126,96	s DPH	10.11.2020	Hagleitner Service	ZŠ Beladice	02.12.2020