|
Faktúra |
2023000001 - 2023000035
|
Tovary a služby podľa prílohy
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000188 - 2022000316
|
Tovary a služby podľa prílohy
|
|
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
20181
|
Rajo
|
|
s DPH |
03.05.2018 |
01.05.2018 |
ZŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202000000058
|
Aitec - učebnice
|
810,59 |
s DPH |
29.07.2020 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201600000050
|
učebnice
|
43,12 |
s DPH |
12.09.2016 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
202100000041
|
AITEC - učebnice
|
703,34 |
s DPH |
26.05.2021 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000088
|
AITEC - učebnice
|
64,35 |
s DPH |
08.10.2021 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201900000062
|
AITEC
|
25,52 |
s DPH |
04.09.2019 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201800000067
|
učebnice
|
52,80 |
s DPH |
04.09.2018 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
projektor
|
255,74 |
s DPH |
13.06.2012 |
AKTIVA - Vladimír Jankovič |
ZŠ Beladice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202000000036
|
dezinfekcia- COVID-19
|
117,96 |
s DPH |
25.05.2020 |
ALKA SK |
ZŠ Beladice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
ÚP
|
|
s DPH |
23.10.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201900000060
|
ALT - Spol
|
3 900,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
Alt_Spol. Slovakia |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201700000070
|
poklad dlažby
|
213,60 |
s DPH |
01.09.2017 |
Alt_Spol. Slovakia |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202000000081
|
súčiastka do notebooku
|
35,50 |
s DPH |
09.09.2020 |
Alza sr.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201600000075
|
počítače
|
659,40 |
s DPH |
24.11.2016 |
Atech.Net s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202000000008
|
doprava LVVK
|
750,00 |
s DPH |
03.02.2020 |
Autobusova doprava Antonio |
ZŠ Beladice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201900000098
|
BS Com
|
1 817,28 |
s DPH |
30.12.2019 |
BS Com, s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201900000069
|
brunclik
|
462,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Brunclík Ľubomír |
ZŠ Beladice |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000038
|
oprava skrabky
|
108,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
Brunclík Ľubomír |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |