Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1242461 Dodatok k zmluve 24,41 s DPH 15.05.2012 Union poisťovňa a.s. ZŠ Beladice 15.05.2012
Faktúra 201900000018 voda 20,74 s DPH 11.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000004 voda 24,62 s DPH 10.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000005 union 196,25 s DPH 18.01.2019 Union poisťovňa a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000006 net 27,49 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000007 keo 13,50 s DPH 04.02.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000008 toner 21,18 s DPH 04.02.2019 Vision tech ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000009 rvc 130,00 s DPH 04.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000010 voda 20,74 s DPH 12.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000011 T-Com 29,28 s DPH 12.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000012 zse šj 119,39 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000013 zse zš 132,84 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000014 plyn 650,00 s DPH 12.02.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000015 net 27,49 s DPH 20.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000016 Soft Gl 39,24 s DPH 20.02.2019 SOFT-GL s.r.o. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000017 keo 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000019 T-Com 29,08 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000002 zse zš 103,91 s DPH 10.01.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000020 zse zš 92,14 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000021 zse šj 97,87 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1139