Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201900000059 internet 27,49 s DPH 26.08.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 30.08.2019
Faktúra 201900000061 keo 13,50 s DPH 04.09.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000077 zse šj 126,59 s DPH 07.10.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
Faktúra 201900000070 komensky 24,00 s DPH 26.09.2019 Komensky, s.r.o. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000076 zse zš 99,70 s DPH 07.10.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
Faktúra 201900000075 voda 37,60 s DPH 15.10.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
Faktúra 201900000074 T-Com 29,92 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
Faktúra 201900000073 innogy 650,00 s DPH 30.09.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000072 littera- učebnoce AJ 323,95 s DPH 30.09.2019 Richard Šrobár, Littera ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000071 net 27,49 s DPH 25.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000069 brunclik 462,00 s DPH 11.09.2019 Brunclík Ľubomír ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000062 AITEC 25,52 s DPH 04.09.2019 AITEC, s.r.o ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000068 zse šj 81,34 s DPH 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000067 zse zš 64,66 s DPH 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000066 T-Com 29,00 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000065 meggy 28,80 s DPH 05.09.2019 MEGGY s.r.o. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000064 voda 24,62 s DPH 11.09.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201900000063 TaJ 90,37 s DPH 03.09.2019 TaJ Invest ZŠ Beladice 07.10.2019
Faktúra 201800000067 učebnice 52,80 s DPH 04.09.2018 AITEC, s.r.o ZŠ Beladice 28.09.2018
Faktúra 201800000065 innogy dodavka plynu 650,00 s DPH 13.08.2018 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 31.08.2018
zobrazené záznamy: 121-140/1152