Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201700000035 voda 46,67 s DPH 19.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 28.04.2017
Faktúra 201900000023 net 27,49 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000009 rvc 130,00 s DPH 04.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000010 voda 20,74 s DPH 12.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000011 T-Com 29,28 s DPH 12.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000012 zse šj 119,39 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000013 zse zš 132,84 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000014 plyn 650,00 s DPH 12.02.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000015 net 27,49 s DPH 20.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000016 Soft Gl 39,24 s DPH 20.02.2019 SOFT-GL s.r.o. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000017 keo 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000018 voda 20,74 s DPH 11.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000019 T-Com 29,08 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000020 zse zš 92,14 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000021 zse šj 97,87 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000022 innogy 650,00 s DPH 11.03.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000024 teplomer 44,40 s DPH 03.04.2019 ECOMED ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000007 keo 13,50 s DPH 04.02.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 28.02.2019
Faktúra 201900000025 T-Com 29,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000026 Revízia komínov 60,00 s DPH 08.04.2019 Jozef Tužinský Kominárstvo ZŠ Beladice 30.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1139