|
Zmluva |
1242461
|
Dodatok k zmluve
|
24,41 |
s DPH |
15.05.2012 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201900000040
|
ŠvP
|
1 500,00 |
s DPH |
27.05.2019 |
OZ Tramptária |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000026
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Jozef Tužinský Kominárstvo |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000027
|
zse zš
|
97,58 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000028
|
zse šj
|
127,36 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000029
|
innogy
|
650,00 |
s DPH |
04.04.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000030
|
voda
|
27,22 |
s DPH |
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000031
|
vasicek
|
480,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000033
|
keo
|
13,50 |
s DPH |
14.05.2019 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000034
|
voda
|
28,51 |
s DPH |
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
T-Com
|
29,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000035
|
zse zš
|
86,28 |
s DPH |
14.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000036
|
zse sj
|
119,05 |
s DPH |
14.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000037
|
innogy
|
650,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000038
|
oprava skrabky
|
108,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
Brunclík Ľubomír |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000039
|
internet
|
27,49 |
s DPH |
23.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000041
|
komensky
|
9,90 |
s DPH |
06.06.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000024
|
teplomer
|
44,40 |
s DPH |
03.04.2019 |
ECOMED |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000048
|
T-Com
|
29,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000054
|
vemax
|
56,16 |
s DPH |
17.07.2019 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
31.07.2019 |