|
Faktúra |
202000000006
|
net
|
29,98 |
s DPH |
28.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201700000019
|
zse
|
98,62 |
s DPH |
13.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
179/2014
|
o bezotplatnom prevode majetku
|
3 498,00 |
s DPH |
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
KZ 2018
|
|
s DPH |
10.01.2018 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ Beladice |
|
|
Mgr. Michal Homola, riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
202000000064
|
net
|
32,50 |
s DPH |
21.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201900000086
|
keo
|
13,50 |
s DPH |
28.11.2019 |
KEO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
KZ2013
|
|
s DPH |
18.01.2013 |
Odborová oranizácia pri Š Beladice |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201500000100
|
rwe
|
703,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201800000028
|
notebook
|
29,48 |
s DPH |
23.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/1000141341
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
17.02.2020 |
ZSVS a.s. |
|
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201800000051
|
knihy
|
90,00 |
s DPH |
15.06.2018 |
Vertigos |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2021000000127
|
Meggy dezinfekcia
|
850,13 |
s DPH |
23.12.2021 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
201700000069
|
ševt
|
85,01 |
s DPH |
22.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700000074
|
zse-šj
|
69,74 |
s DPH |
11.09.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2023000001 - 2023000035
|
Tovary a služby podľa prílohy
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000188 - 2022000316
|
Tovary a služby podľa prílohy
|
|
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202000000062
|
zse šj
|
78,49 |
s DPH |
10.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202100000019
|
innogy
|
706,45 |
s DPH |
22.02.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000044
|
tonery
|
67,20 |
s DPH |
01.06.2021 |
Magic Print,sro |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000096
|
AMIS revízia kotlov
|
322,00 |
s DPH |
28.10.2021 |
Ing.Andrej Miskolci AMIS |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.11.2021 |