|
Zmluva |
111115412
|
Úrazové poistenie žiakov - 118
|
85,17 |
s DPH |
27.10.2025 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202100000058
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000066
|
innogy
|
660,00 |
s DPH |
12.08.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000065
|
voda
|
141,01 |
s DPH |
12.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000064
|
ZSE šj
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000063
|
zse zš
|
80,08 |
s DPH |
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000062
|
T-Com
|
58,99 |
s DPH |
09.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000061
|
voda
|
6,48 |
s DPH |
09.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000060
|
tlačivá - Ševt
|
161,62 |
s DPH |
19.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000059
|
servis dezinf.strojov
|
156,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000057
|
innogy
|
660,00 |
s DPH |
05.07.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000068
|
Meggy dezinfekcia
|
123,00 |
s DPH |
31.08.2021 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000056
|
ZSE šj
|
152,71 |
s DPH |
05.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000055
|
zse zš
|
108,04 |
s DPH |
05.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000054
|
T-Com
|
58,99 |
s DPH |
05.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000053
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
Disig,a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000052
|
aSc agenda
|
249,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
aSc Appelied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000051
|
dezinfekcia
|
62,40 |
s DPH |
10.06.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000050
|
T-Com
|
58,99 |
s DPH |
04.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000049
|
innogy
|
660,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |