Faktúry

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	201800000085	komensky	119,52	s DPH	30.11.2018	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000090	keo	179,81	s DPH	22.11.2018	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000089	notebook	25,18	s DPH	21.11.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000088	voda	40,19	s DPH	19.11.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000086	zse-šj		s DPH	09.11.2018	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000084	zse zš	109,07	s DPH	09.11.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000087	innogy dodavka plynu	650,00	s DPH	07.11.2018	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000083	T-Com	29,20	s DPH	07.11.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000081	miskolci	376,00	s DPH	05.11.2018	Ing.Andrej Miskolci AMIS	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000082	notebook	29,48	s DPH	23.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	30.11.2018
	201800000076	voda	31,10	s DPH	12.10.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000079	zse-šj	120,40	s DPH	09.10.2018	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000078	zse zš	87,23	s DPH	05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000075	T-Com	30,72	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000080	innogy dodavka plynu	650,00	s DPH	04.10.2018	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000074	poš.poukazky	8,87	s DPH	28.09.2018	Slovenská pošta	ZŠ Beladice	05.11.2018
	201800000073	notebook	29,48	s DPH	21.09.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	28.09.2018
	201800000072	keo inštalačné CD	13,50	s DPH	21.09.2018	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice	28.09.2018
	201800000069	T-Com	29,00	s DPH	14.09.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice	28.09.2018
	201800000068	voda	10,37	s DPH	14.09.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice	28.09.2018