|
Faktúra |
2025000001-2025000150
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
30.04.2025 |
Dodavatelia podľa prílohy |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola, riaditeľ školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2023000036 - 2023000095
|
Tovary a služby podľa prílohy
|
|
s DPH |
30.04.2023 |
Dodavateľlia podľa prílohy |
ZŠ s MŠ Beladice |
riaditeľ školy |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202100000032
|
Vašíček
|
120,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000031
|
ZSE šj
|
|
s DPH |
19.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000030
|
gigaprint
|
99,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Gigaprint.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000027
|
zse zš
|
102,31 |
s DPH |
12.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000026
|
T-Com
|
58,99 |
s DPH |
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000028
|
innogy
|
660,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000029
|
Sizal
|
30,67 |
s DPH |
12.04.2021 |
Sizal s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202000000030
|
net
|
32,50 |
s DPH |
22.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000029
|
innogy
|
660,00 |
s DPH |
07.04.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000028
|
zse zš
|
92,76 |
s DPH |
07.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000027
|
zse šj
|
83,14 |
s DPH |
07.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000026
|
voda
|
50,56 |
s DPH |
07.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000025
|
T-Com
|
30,50 |
s DPH |
07.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201900000031
|
vasicek
|
480,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ Beladice |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000030
|
voda
|
27,22 |
s DPH |
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000027
|
zse zš
|
97,58 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000025
|
T-Com
|
29,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900000026
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Jozef Tužinský Kominárstvo |
ZŠ Beladice |
|
30.04.2019 |