|
Faktúra |
201600000052
|
digestor so kuchyne
|
600,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
Brunclík Ľubomír |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom kopírky
|
|
s DPH |
16.11.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021000000136
|
office
|
674,75 |
s DPH |
29.12.2021 |
CD Keys s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
COOP Jednota Nitra |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
29.11.2024 |
COOP Jednota Nitra |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202100000010
|
školenie PA
|
20,00 |
s DPH |
10.02.2021 |
CVI Trenčín, n.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
materiál na výzdobu
|
111,85 |
s DPH |
03.12.2012 |
DAPP Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013000053
|
zariadenie wifi
|
63,33 |
s DPH |
13.05.2013 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
doplnenie kamerového systému
|
178,89 |
s DPH |
20.04.2012 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
toner do tlačiarne-kopírky
|
150,23 |
s DPH |
05.10.2012 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2013000043
|
príslušenstvo k počítačom
|
44,93 |
s DPH |
09.04.2013 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
náplne,tonery do tlačiarní
|
103,75 |
s DPH |
20.06.2012 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
náplne,tonery do tlačiarní
|
45,78 |
s DPH |
05.11.2012 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202100000097
|
Decathlon- hrazda na cvičenie
|
27,98 |
s DPH |
03.11.2021 |
Decathlon SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000053
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
Disig,a.s. |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20150000047
|
učebnice
|
344,08 |
s DPH |
23.06.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202000000124
|
učebnice
|
309,28 |
s DPH |
29.12.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Beladice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
učebné pomôcky
|
23,49 |
s DPH |
22.10.2012 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Beladice |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2025000151-2025000256
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
31.07.2025 |
Dodavatelia podľa prílohy |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola, riaditeľ školy |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202200096 - 2022000155
|
Faktúry máj/ jún
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
Dodavatelia podľa prílohy |
ZŠ s MŠ Beladice |
riaditeľ školy |
|
|
13.07.2022 |