|
Faktúra |
22
|
učebné pomôcky
|
315,40 |
s DPH |
17.02.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrina 02.2012
|
182,18 |
s DPH |
01.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina 02.2012
|
147,89 |
s DPH |
01.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina 03.2012
|
330,07 |
s DPH |
07.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
zemný plyn 03.2012
|
672,00 |
s DPH |
07.03.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
odber vody 02.2012
|
36,60 |
s DPH |
07.03.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefónne poplatky 02.2012
|
29,76 |
s DPH |
08.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefónne služby 02.2012
|
7,30 |
s DPH |
12.03.2012 |
SWAN, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
účtovné súvzťažnosti-príručka
|
21,00 |
s DPH |
21.03.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
telefónne poplatky
|
30,54 |
s DPH |
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
odber vody 03.2012
|
41,65 |
s DPH |
11.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina 04.2012
|
330,07 |
s DPH |
11.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
zemný plyn 04.2012
|
672,00 |
s DPH |
11.04.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
aktualizácia programu EBS 2/2012
|
13,42 |
s DPH |
16.04.2012 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefónne služby
|
8,22 |
s DPH |
16.04.2012 |
SWAN, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
výkon činnosti BTS a technika PO
|
99,58 |
s DPH |
16.04.2012 |
Ing.Ivan Horka - BOZP a PO |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
toner do tlačiarne-kopírky
|
27,70 |
s DPH |
19.04.2012 |
Ing.Peter Poljovka INPRESOFT |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
doplnenie kamerového systému
|
178,89 |
s DPH |
20.04.2012 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
odber vody 04.2012
|
40,39 |
s DPH |
10.05.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrina 05.2012
|
330,07 |
s DPH |
10.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.05.2012 |