Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202000000110 T-Com 29,26 s DPH 09.12.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000108 innogy 660,00 s DPH 08.12.2020 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000111 oprava počitačov-Širuček 110,00 s DPH 08.12.2020 Miroslav Širuček ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000112 keo 15,00 s DPH 08.12.2020 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000113 zse šj 100,74 s DPH 08.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000114 zse zš 108,97 s DPH 08.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000107 notebooky 658,01 s DPH 01.12.2020 Zebra s.r.o ZŠ Beladice 09.02.2021
Faktúra 202000000106 keo - licencia 179,81 s DPH 26.11.2020 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000105 oprava potrubia 175,00 s DPH 26.11.2020 Stanislav Jenis - SOP MONT ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000104 net 32,50 s DPH 24.11.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000096 Komenský 24,00 s DPH 12.11.2020 Komenský Viral ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000099 Komenský 119,52 s DPH 10.11.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000097 T-Com 29,00 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000098 voda 35,00 s DPH 10.11.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000100 dezinfekcia- COVID-19 126,96 s DPH 10.11.2020 Hagleitner Service ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000101 zse zš 138,43 s DPH 10.11.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000102 zse šj s DPH 10.11.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000103 innogy 660,00 s DPH 10.11.2020 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000095 súčiastky na žálúzie 55,00 s DPH 02.11.2020 Ivan Kuťka - Hacienda ZŠ Beladice 02.12.2020
Faktúra 202000000094 Vašíček 480,00 s DPH 28.10.2020 Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO ZŠ Beladice 05.11.2020
zobrazené záznamy: 201-220/1148