Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201800000039 innogy dodavka plynu 650,00 s DPH 09.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 31.05.2018
Faktúra 201800000040 voda 32,41 s DPH 16.05.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 31.05.2018
Faktúra 201800000041 notebook 29,48 s DPH 23.05.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 31.05.2018
Faktúra 201800000042 švp 696,00 s DPH 01.06.2018 PSP Morava ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000043 keo inštalačné CD 13,50 s DPH 08.06.2018 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000045 zse zš 83,65 s DPH 07.06.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000028 notebook 29,48 s DPH 23.03.2018 Slovak Telekom a.s. 30.03.2018
Faktúra 201800000054 voda 24,62 s DPH 11.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000060 notebook 29,48 s DPH 25.07.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000059 innogy dodavka plynu 650,00 s DPH 11.07.2018 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000058 zse-šj 102,17 s DPH 11.07.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000057 zse zš 74,15 s DPH 11.07.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000056 ševt 69,94 s DPH 11.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000055 T-Com 29,00 s DPH 11.07.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000053 asc agenda 199,00 s DPH 01.07.2018 aSc Appelied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Beladice 31.07.2018
Faktúra 201800000046 voda 32,41 s DPH 12.06.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000052 notebook 29,48 s DPH 15.06.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000051 knihy 90,00 s DPH 15.06.2018 Vertigos 29.06.2018
Faktúra 201800000050 knihy 12,40 s DPH 15.06.2018 Vertigos ZŠ Beladice 29.06.2018
Faktúra 201800000049 doprava do švp 120,00 s DPH 13.06.2018 Ondrej Herda ZŠ Beladice 29.06.2018
zobrazené záznamy: 221-240/1145