Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201900000095 Kancelárske potreby 300,89 s DPH 20.12.2019 Lucia Vargová ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000094 elbru 678,00 s DPH 20.12.2019 Elbru, s.r.o ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000092 Šrobar 137,00 s DPH 18.12.2019 Richard Šrobár, Littera ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000091 Šrobár 27,40 s DPH 18.12.2019 Richard Šrobár, Littera ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000093 Magic print 513,60 s DPH 18.12.2019 Magic Print,sro ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000090 kominarstvo 80,00 s DPH 11.12.2019 Jozef Tužinský Kominárstvo ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000089 T-Com 29,08 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000088 zse šj 126,72 s DPH 09.12.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000088 zse šj 134,94 s DPH 09.12.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 24.01.2020
Faktúra 201900000088 Miskolci- revízia kotlov 382,00 s DPH 28.11.2019 Ing.Andrej Miskolci AMIS ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000087 keo poplatok za služby 179,81 s DPH 28.11.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000086 keo 13,50 s DPH 28.11.2019 KEO, s.r.o. 03.12.2019
Faktúra 201900000080 voda 9,07 s DPH 13.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000082 zse zš 107,63 s DPH 11.11.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000084 zse šj 139,54 s DPH 11.11.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000083 komensky 119,52 s DPH 11.11.2019 Komensky, s.r.o. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000085 dodavka plynu 650,00 s DPH 07.11.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000081 T-Com 32,72 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 03.12.2019
Faktúra 201900000078 net s DPH 23.10.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
Faktúra 201900000079 čipová karta 70,00 s DPH 21.10.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 07.11.2019
zobrazené záznamy: 321-340/1150