|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202100000045
|
knihy
|
57,50 |
s DPH |
03.06.2021 |
Fortuna Libri |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000046
|
kniy
|
63,65 |
s DPH |
03.06.2021 |
Fortuna Libri |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia
|
|
s DPH |
16.06.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202100000030
|
gigaprint
|
99,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Gigaprint.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202000000040
|
dezinfekcia- COVID-19
|
330,76 |
s DPH |
28.05.2020 |
Hagleitner Service |
ZŠ Beladice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000000066
|
dezinfekcia- COVID-19
|
240,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
Hagleitner Service |
ZŠ Beladice |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202100000059
|
servis dezinf.strojov
|
156,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202000000089
|
hagleitner
|
156,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
Hagleitner Service |
ZŠ Beladice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202100000039
|
hygienicke prostriedky
|
178,46 |
s DPH |
25.05.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202000000100
|
dezinfekcia- COVID-19
|
126,96 |
s DPH |
10.11.2020 |
Hagleitner Service |
ZŠ Beladice |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021000000110
|
dezinfekcia
|
186,05 |
s DPH |
08.12.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202100000078
|
dezinfekcia
|
191,09 |
s DPH |
09.09.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100000051
|
dezinfekcia
|
62,40 |
s DPH |
10.06.2021 |
Hagleitner Service |
ZŠ s MŠ Beladice |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202000000121
|
vypočtová technika
|
559,63 |
s DPH |
29.12.2020 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ZŠ Beladice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201700000031
|
Škola v prírode
|
715,78 |
s DPH |
14.03.2017 |
Horský hotel Eva, PechTtour Slovakia |
ZŠ Beladice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700000044
|
švp
|
715,77 |
s DPH |
02.06.2017 |
Horský hotel Eva, PechTtour Slovakia |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
21.09.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Beladice |
Mgr. Michal Homola |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201700000011
|
miškolci
|
76,00 |
s DPH |
30.01.2017 |
ISTRA Štefan Miškolci |
ZŠ Beladice |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2014000097
|
revízia plyn kotlov
|
226,00 |
s DPH |
10.12.2014 |
ISTRA Štefan Miškolci |
ZŠ Beladice |
|
|
|
31.12.2014 |