|
Faktúra |
2013000066
|
odber zemného plynu 07.2013
|
716,00 |
s DPH |
10.07.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000060
|
elektrina 06.2013
|
336,35 |
s DPH |
07.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000059
|
odber vody 05.2013
|
24,12 |
s DPH |
07.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000058
|
odber zemného plynu 06.2013
|
716,00 |
s DPH |
07.06.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000057
|
telefónne poplatky 05.2013
|
33,60 |
s DPH |
07.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000056
|
telefónne služby 05.2013
|
7,55 |
s DPH |
07.06.2013 |
SWAN, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000055
|
odber vody 04.2013
|
30,47 |
s DPH |
15.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000051
|
odber zemného plynu 05.2013
|
716,00 |
s DPH |
15.05.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000050
|
elektrina 05.2013
|
336,35 |
s DPH |
15.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000048
|
telefónne poplatky 04.2013
|
31,21 |
s DPH |
13.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000053
|
zariadenie wifi
|
63,33 |
s DPH |
13.05.2013 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000052
|
toner do kopírky
|
27,58 |
s DPH |
13.05.2013 |
EPROM ELECTRONIC s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000049
|
telefónne služby 04.2013
|
8,08 |
s DPH |
13.05.2013 |
SWAN, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000046
|
predplatné Verejná správa 2013
|
57,60 |
s DPH |
23.04.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000047
|
učebná pomôcka - CD-Var.signály
|
10,00 |
s DPH |
23.04.2013 |
MILOP - Ing.Ivan Pšenko |
ZŠ Beladice |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000045
|
aktualizácia programu 7/2013
|
13,50 |
s DPH |
22.04.2013 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000044
|
učebné pomôcky
|
113,75 |
s DPH |
22.04.2013 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000043
|
príslušenstvo k počítačom
|
44,93 |
s DPH |
09.04.2013 |
DL computer |
ZŠ Beladice |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000042
|
toner do kopírky
|
27,58 |
s DPH |
09.04.2013 |
EPROM ELECTRONIC s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000041
|
činnosť technika PO
|
99,58 |
s DPH |
09.04.2013 |
Ing.Ivan Horka - BOZP a PO |
ZŠ Beladice |
|
|
|
10.04.2013 |