Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1242461	Dodatok k zmluve	24,41	s DPH	15.05.2012	Union poisťovňa a.s.	ZŠ Beladice				15.05.2012
	Faktúra	201900000033	keo	13,50	s DPH	14.05.2019	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				04.06.2019
	Faktúra	201900000018	voda	20,74	s DPH	11.03.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000019	T-Com	29,08	s DPH	11.03.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000020	zse zš	92,14	s DPH	11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000021	zse šj	97,87	s DPH	11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000022	innogy	650,00	s DPH	11.03.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000023	net	27,49	s DPH	25.03.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000024	teplomer	44,40	s DPH	03.04.2019	ECOMED	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000025	T-Com	29,00	s DPH	08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000026	Revízia komínov	60,00	s DPH	08.04.2019	Jozef Tužinský Kominárstvo	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000027	zse zš	97,58	s DPH	08.04.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000028	zse šj	127,36	s DPH	08.04.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000029	innogy	650,00	s DPH	04.04.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000030	voda	27,22	s DPH	12.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000031	vasicek	480,00	s DPH	16.04.2019	Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO	ZŠ Beladice				30.04.2019
	Faktúra	201900000034	voda	28,51	s DPH	14.05.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				04.06.2019
	Faktúra	201900000016	Soft Gl	39,24	s DPH	20.02.2019	SOFT-GL s.r.o.	ZŠ Beladice				28.02.2019
	Faktúra	201900000042	voda	23,33	s DPH	11.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000047	aSc agenda	229,00	s DPH	24.06.2019	aSc Appelied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Beladice				03.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1133