Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201900000067	zse zš	64,66	s DPH	06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000066	T-Com	29,00	s DPH	10.09.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000065	meggy	28,80	s DPH	05.09.2019	MEGGY s.r.o.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000064	voda	24,62	s DPH	11.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000078	dodavka plynu	650,00	s DPH	08.10.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				07.11.2019
	Faktúra	201900000079	čipová karta	70,00	s DPH	21.10.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				07.11.2019
	Faktúra	201900000093	Magic print	513,60	s DPH	18.12.2019	Magic Print,sro	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000088	Miskolci- revízia kotlov	382,00	s DPH	28.11.2019	Ing.Andrej Miskolci AMIS	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000092	Šrobar	137,00	s DPH	18.12.2019	Richard Šrobár, Littera	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000091	Šrobár	27,40	s DPH	18.12.2019	Richard Šrobár, Littera	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000090	kominarstvo	80,00	s DPH	11.12.2019	Jozef Tužinský Kominárstvo	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000089	T-Com	29,08	s DPH	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000088	zse šj	126,72	s DPH	09.12.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000088	zse šj	134,94	s DPH	09.12.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000087	keo poplatok za služby	179,81	s DPH	28.11.2019	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000080	voda	9,07	s DPH	13.11.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000086	keo	13,50	s DPH	28.11.2019	KEO, s.r.o.					03.12.2019
	Faktúra	201900000085	dodavka plynu	650,00	s DPH	07.11.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000084	zse šj	139,54	s DPH	11.11.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000083	komensky	119,52	s DPH	11.11.2019	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice				03.12.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1152