Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202000000006	net	29,98	s DPH	28.01.2020	Slovak Telekom a.s.					13.02.2020
	Faktúra	201700000019	zse	98,62	s DPH	13.02.2017	ZSE Energia, a.s.					28.02.2017
	Zmluva	179/2014	o bezotplatnom prevode majetku	3 498,00	s DPH	08.01.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					16.01.2014
	Zmluva		KZ 2018		s DPH	10.01.2018	ZO OZ PŠaV pri ZŠ Beladice			Mgr. Michal Homola, riaditeľ školy		10.01.2018
	Faktúra	202000000064	net	32,50	s DPH	21.08.2020	Slovak Telekom a.s.					14.09.2020
	Faktúra	201900000086	keo	13,50	s DPH	28.11.2019	KEO, s.r.o.					03.12.2019
	Zmluva		KZ2013		s DPH	18.01.2013	Odborová oranizácia pri Š Beladice					18.01.2013
	Faktúra	201500000100	rwe	703,00	s DPH	08.12.2015	RWE Gas Slovensko					30.12.2015
	Faktúra	201800000028	notebook	29,48	s DPH	23.03.2018	Slovak Telekom a.s.					30.03.2018
	Zmluva	6/1000141341	Zmluva o dodávke vody		s DPH	17.02.2020	ZSVS a.s.		Mgr. Michal Homola	riaditeľ školy		24.02.2020
	Faktúra	201800000051	knihy	90,00	s DPH	15.06.2018	Vertigos					29.06.2018
	Faktúra	2021000000127	Meggy dezinfekcia	850,13	s DPH	23.12.2021	MEGGY s.r.o.					17.02.2022
	Faktúra	201700000069	ševt	85,01	s DPH	22.08.2017	ŠEVT a.s.					31.08.2017
	Faktúra	201700000074	zse-šj	69,74	s DPH	11.09.2017	ZSE Energia, a.s.					29.09.2017
	Faktúra	2023000001 - 2023000035	Tovary a služby podľa prílohy		s DPH	28.02.2023						17.03.2023
	Faktúra	2022000188 - 2022000316	Tovary a služby podľa prílohy		s DPH	12.12.2022						17.03.2023
	Faktúra	202000000062	zse šj	78,49	s DPH	10.08.2020	ZSE Energia, a.s.					14.09.2020
	Faktúra	202100000019	innogy	706,45	s DPH	22.02.2021	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ s MŠ Beladice				26.03.2021
	Faktúra	202100000044	tonery	67,20	s DPH	01.06.2021	Magic Print,sro	ZŠ s MŠ Beladice				20.07.2021
	Faktúra	202100000096	AMIS revízia kotlov	322,00	s DPH	28.10.2021	Ing.Andrej Miskolci AMIS	ZŠ s MŠ Beladice				05.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1130