Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201900000051	zse sj	100,98	s DPH	12.07.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000050	ševt	99,72	s DPH	10.07.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000049	zse zs	81,30	s DPH	10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000048	T-Com	29,00	s DPH	10.07.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000047	poš.poukažky	10,36	s DPH	02.07.2019	Slovenská pošta	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000047	internet	27,49	s DPH	24.06.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000040	ŠvP	1 500,00	s DPH	27.05.2019	OZ Tramptária	ZŠ Beladice				04.06.2019
	Faktúra	201900000046	innogy	650,00	s DPH	06.06.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000045	zse šj	124,66	s DPH	10.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000044	zse zš	96,96	s DPH	11.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000043	T-Com	29,16	s DPH	06.06.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000042	voda	23,33	s DPH	11.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000041	komensky	9,90	s DPH	06.06.2019	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice				03.07.2019
	Faktúra	201900000023	net	27,49	s DPH	25.03.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000021	zse šj	97,87	s DPH	11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				29.03.2019
	Faktúra	201900000054	vemax	56,16	s DPH	17.07.2019	VEMAX Nitra, s.r.o.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201800000085	komensky	119,52	s DPH	30.11.2018	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice				30.11.2018
	Faktúra	201900000001	T-Com	29,00	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				28.02.2019
	Faktúra	201800000090	keo	179,81	s DPH	22.11.2018	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				30.11.2018
	Faktúra	201800000089	notebook	25,18	s DPH	21.11.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				30.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1141