Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202000000009	T-Com	29,00	s DPH	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				03.03.2020
	Faktúra	202000000008	doprava LVVK	750,00	s DPH	03.02.2020	Autobusova doprava Antonio	ZŠ Beladice				03.03.2020
	Faktúra	202000000007	Lyžiarsky vycvik	700,00	s DPH	03.02.2020	Dušan Vitek, SKI servis DUVI	ZŠ Beladice				03.03.2020
	Zmluva	6/1000141341	Zmluva o dodávke vody		s DPH	17.02.2020	ZSVS a.s.		Mgr. Michal Homola	riaditeľ školy		24.02.2020
	Faktúra	201900000088	zse šj	134,94	s DPH	09.12.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				24.01.2020
	Faktúra	201900000087	keo poplatok za služby	179,81	s DPH	28.11.2019	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				03.12.2019
	Faktúra	201900000054	net	27,49	s DPH	25.07.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				31.07.2019
	Faktúra	201900000062	AITEC	25,52	s DPH	04.09.2019	AITEC, s.r.o	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000068	zse šj	81,34	s DPH	06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000067	zse zš	64,66	s DPH	06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000066	T-Com	29,00	s DPH	10.09.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000065	meggy	28,80	s DPH	05.09.2019	MEGGY s.r.o.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000064	voda	24,62	s DPH	11.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000063	TaJ	90,37	s DPH	03.09.2019	TaJ Invest	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000061	keo	13,50	s DPH	04.09.2019	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000070	komensky	24,00	s DPH	26.09.2019	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice				07.10.2019
	Faktúra	201900000060	ALT - Spol	3 900,00	s DPH	26.08.2019	Alt_Spol. Slovakia	ZŠ Beladice				30.08.2019
	Faktúra	201900000059	internet	27,49	s DPH	26.08.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				30.08.2019
	Faktúra	201900000058	innogy	650,00	s DPH	07.08.2019	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				30.08.2019
	Faktúra	201900000057	zse šj	84,02	s DPH	07.08.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				30.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1139