Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Beladice ZŠ Beladice ZŠ s MŠ Beladice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202000000115	magic print	618,60	s DPH	15.12.2020	Magic Print,sro	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000110	T-Com	29,26	s DPH	09.12.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000109	voda		s DPH	09.12.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000114	zse zš	108,97	s DPH	08.12.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000113	zse šj	100,74	s DPH	08.12.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000112	keo	15,00	s DPH	08.12.2020	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000111	oprava počitačov-Širuček	110,00	s DPH	08.12.2020	Miroslav Širuček	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000108	innogy	660,00	s DPH	08.12.2020	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000107	notebooky	658,01	s DPH	01.12.2020	Zebra s.r.o	ZŠ Beladice				09.02.2021
	Faktúra	202000000105	oprava potrubia	175,00	s DPH	26.11.2020	Stanislav Jenis - SOP MONT	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000106	keo - licencia	179,81	s DPH	26.11.2020	KEO, s.r.o.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000104	net	32,50	s DPH	24.11.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000096	Komenský	24,00	s DPH	12.11.2020	Komenský Viral	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000097	T-Com	29,00	s DPH	10.11.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000103	innogy	660,00	s DPH	10.11.2020	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000102	zse šj		s DPH	10.11.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000101	zse zš	138,43	s DPH	10.11.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000100	dezinfekcia- COVID-19	126,96	s DPH	10.11.2020	Hagleitner Service	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000099	Komenský	119,52	s DPH	10.11.2020	Komensky, s.r.o.	ZŠ Beladice				02.12.2020
	Faktúra	202000000098	voda	35,00	s DPH	10.11.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Beladice				02.12.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1150